第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计51515.26万元。与上年相比，增加2410.18万元，增长4.91%，主要是因为扩大招生规模，新进一批青年老师，导致收入支出增加。支出总计51515.26万元。与上年相比，增加2410.18万元，增长4.91%，主要是因为1.扩大招生规模，新进一批青年老师，导致收入支出增加。2.附属医院定额补助及记功人员奖励调整增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计51515.26万元，其中：财政拨款收入25214.91万元，占48.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23745.27万元，占46.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2555.08万元，占4.96%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计51515.26万元，其中：基本支出41787.32万元，占81.12%；项目支出9727.94万元，占18.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计25214.91万元，与上年相比，增加2272.38万元,增长9.9%， 2022年度财政拨款收总计25214.91万元，与上年相比，增加2272.38万元,增长9.9%，收入与支出较上年增加主要是因为1.扩大招生规模，新进一批青年老师，导致收入支出增加；2.附属医院定额补助及记功人员奖励调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出25214.91万元，占本年支出合计的48.95%，与上年相比，财政拨款支出增加2272.38万元，增长9.9%，主要是主要是因为1.扩大招生规模，新进一批青年老师，导致收入支出增加。2.附属医院定额补助及记功人员奖励调整增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出25214.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.23万元，占0.18%；教育（类）支出18801.88万元，占74.57%;科学技术（类）支出35万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出3744.72万元，占14.85%；卫生健康（类）支出1358.9万元，占5.39%；农林水（类）支出113.91万元，占0.45%；住房保障（类）支出1114.27万元，占4.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为14026.97万元，支出决算数为25214.91万元，完成年初预算的179.76%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.23万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的预算调整功能科目与年初预算不一致。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的预算调整功能科目与年初预算不一致。
3、教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.38万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的预算调整功能科目与年初预算不一致。
4、教育支出（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）。
年初预算为10945.28万元，支出决算为16343.33万元，完成年初预算的149.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为扩大招生规模，新进一批青年老师，导致收入支出增加；另外，定额补助及记功人员奖励调整增加，指标通过“高等职业教育”支出功能分类科目下达。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2282.17万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算此功能科目的开支，年中追加了此功能科目的开支。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休。
年初预算为0万元，支出决算为674万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休。
年初预算为0万元，支出决算为1573.21万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为988.27万元，支出决算为899.5万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算数包含离退休人员经费、抚恤金、就业补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项，而决算数仅指基本养老保险。
10、 其他公共卫生支出社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出。
年初预算为0万元，支出决算为25.7万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。
年初预算为0万元，支出决算为84.49万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出。
年初预算为487.82万元，支出决算为487.82万元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.3万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直公立医院绩效考核、公立医院综合改革中央和省级补助调整增加，指标通过“其他公立医院支出”支出功能分类科目下达。
14、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为498.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初将单位预算全部归集到“综合医院”支出功能分类科目，资金已通过“高等职业教育”支出功能分类科目全部下达到位。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1161.93万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难补助、新冠疫情防控经费调整增加，指标通过“其他公共卫生支出”支出功能分类科目下达。
16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为83.67万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标通过“其他基层医疗卫生机构支出”支出功能分类科目下达。
17、农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务。
年初预算为0万元，支出决算为113.91万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为1107.45万元，支出决算为1114.27万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进一批青年老师。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出17965.28万元，其中：
人员经费16784.82万元，占基本支出的93.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费1180.46万元，占基本支出的6.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比无变化,主要原因是我院未使用一般公共预算资金用于因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比减少48.26万元，减少100%, 减少的主要原因是2022年我院未使用一般公共预算资金用于公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比无变化,主要原因是我院未使用一般公共预算资金用于公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比减少8.21万元，减少100%, 减少的主要原因是2022年我院未使用一般公共预算资金用于公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为零无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为零无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为零无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：我单位无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，开支内容包括：我单位无此项经费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0。2022年度本单位一般公共预算财政拨款支出的公用经费共计1,180.46万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元。开支培训费87.92万元，（决算报表 “机构运行信息表”填列的培训费为财政拨款支出基本加项目支出部分，本次批露的公开6表填列培训为财政拨款中的基本支出部分），用于开展校企合作培训，人数500人左右，金额76.3万元，内容为计算机网络技术共建培训；开展红色宣讲团素质拓展活动培训，人数198人，金额为29.7万元，内容为提升百人红色宣讲团的凝聚力和团结力，建立相互信任团体；其他培训人数约18.8万元，人数约100人，内容为用于专题网络培训、师资力量培训、及其他业务培训。2022年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额11668.69万元，其中：政府采购货物支出10250.78 万元、政府采购工程支出1128.02万元、政府采购服务支出289.89万元。授予中小企业合同金额11668.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额951.95万元，占政府采购支出总额的8.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备12台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。
bat365官网登录入口本级2022年支出总额33156.52万元，成本发生规范合理，为学院提供了经费保障；完成15356名在校学生的教学和实习实训任务，教研工作考核合格率100%，实习单位落实率100%，学生毕业率99%；完成4836名毕业生的就业指导工作，学生就业率90.85%，专业对口安置率70%；完成招生计划5963人，组织社会培训18654人，培训高技能人才4452人，培训新型职业农民640人，培训农业实用技术625人；完成市级以上和院级课题立项86项，发表论文329篇，党建工作考核达标率100%；校园环境质量逐步提升，未发生重大安全事故，师生满意度95%。
bat365官网登录入口附属第一医院（第三人民医院）2022年支出3412万元，为保障职工基本工资福利、保证单位正常运转、稳定医疗队伍提供经费保障。
（二）存在的问题及原因分析
（一）课题立项数量未达标
2022年课题立项数86项，低于目标值91项。原因是教育教学改革研究项目，学院拟立项7项，该项目于2022年11月申报，受疫情影响，立项批复于2023年5月下发。
（二）市级以上及院级立项课题验收通过率偏低
2022年课题验收通过率30.23%，低于目标值75%。原因是立项课题的结题时间一般要一年以上，当年立项的课题当年一般无法验收，以前年度立项的课题，结题进度缓慢。
（三）新型学徒制、农业实用技术培训人数未达标
2022年新型学徒制培训人数0，农业实用技术培训人数825，低于目标值。原因是受疫情影响，培训规模缩小。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附件
